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為推進(jìn)黃河設計公司內控機制建設，進(jìn)一步建立和完善風(fēng)險防范機制，根據黃委審計工作要點(diǎn)及公司2012年審計工作意見(jiàn)安排，公司監審部組成審計調查組，自4月18日起，以生產(chǎn)項目?jì)瓤刂贫冉ㄔO為切入點(diǎn)，對項目管理內控制度運行情況實(shí)施審計調查。

為確保審計調查達到預期的效果，審計調查之前，調查組與公司有關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談、溝通，制定了詳細的調查方案，明確了調查的目的、范圍、主要內容、調查方式、人員分工、進(jìn)度安排、工作要求等相關(guān)事項。

通過(guò)項目管理內控制度審計調查，旨在查找項目管理內控制度是否存在重大缺陷或風(fēng)險，是否存在制度缺位，操作性不強，內容不夠細化，相互支撐缺乏、相互矛盾等問(wèn)題，對項目管理內控制度的適當性、合法性、有效性進(jìn)行分析評價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)項目管理規范有序，各項內控制度健全可行。

根據審計調查需要，調查組將對公司有關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)單位、A類(lèi)或B類(lèi)生產(chǎn)項目部三個(gè)層面進(jìn)行審計調查，重點(diǎn)調查項目管理內控制度建立情況、執行和監督情況、存在的問(wèn)題和缺陷以及需要改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

本次審計調查采取全面調查和重點(diǎn)抽查相結合的方式，一是向公司有關(guān)部門(mén)、生產(chǎn)單位、項目部分別發(fā)放調查表，收集各個(gè)層面對制度建立、執行中存在的問(wèn)題、當前制度的評價(jià)、需要修訂和完善的建議；二是收集匯總、歸納分析相關(guān)制度；三是抽查、座談、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員對現有制度的掌握程度及想法；四是實(shí)地了解查看制度執行情況、監管情況和存在問(wèn)題。

調查工作結束后，審計調查組將依據審計調查結果，經(jīng)過(guò)歸納匯總、綜合分析，向公司提交審計調查報告。