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為進(jìn)一步加強黃河設計公司內部控制，推進(jìn)風(fēng)險防控機制建設，發(fā)揮內部審計"免疫系統"功能作用，根據黃委《關(guān)于開(kāi)展內部控制制度審計調查的通知》（黃審計〔2012〕290號）要求，公司監審部于6月27日至8月30日，組織開(kāi)展了內部控制制度審計調查工作，日前，審計調查工作圓滿(mǎn)結束，審計結果已上報黃委審計局。

本次內部控制制度審計調查，涉及公司8個(gè)職能部門(mén)、13個(gè)生產(chǎn)單位，審計調查主要圍繞權力運行管理、預算管理、財務(wù)管理、國有資產(chǎn)使用管理、貨幣資金和銀行賬戶(hù)的使用管理、生產(chǎn)項目管理、合同管理、監督管理等八個(gè)方面內控制度的建立情況、執行情況、監督檢查情況，通過(guò)審計調查，綜合評價(jià)內控制度運行情況，發(fā)現內控制度運行中存在的主要問(wèn)題、風(fēng)險隱患，歸納分析產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因，提出建立、完善內控機制的改進(jìn)措施。

為確保本次審計調查工作取得實(shí)效，結合公司實(shí)際，制定了內部控制制度審計調查工作方案，設計了內部控制制度審計調查相關(guān)表格，明確了審計調查的進(jìn)度安排、工作方式、重點(diǎn)內容以及具體要求。

審計調查期間，公司有關(guān)領(lǐng)導給予了具體指導，相關(guān)職能部門(mén)、生產(chǎn)單位給予了大力支持和配合，保證了本次審計調查工作的圓滿(mǎn)完成。